目? 錄
一、貴州省檔案館概況
(一)主要職能
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
二、貴州省檔案館2019年度部門決算公開報(bào)表(見附表)
三、貴州省檔案館2019年度部門決算情況說明
(一)貴州省檔案館2019年度收入支出決算總體情況說明
(二)貴州省檔案館年度收入決算情況說明
(三)貴州省檔案館2019年度支出決算情況說明
(四)貴州省檔案館2019年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
(五)貴州省檔案館2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(六)貴州省檔案館2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
(七)貴州省檔案館2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(八)政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
(九)其他重要事項(xiàng)的情況說明
四、名詞解釋
一、貴州省檔案館概況
(一)主要職能
根據(jù)《中共貴州省委辦公廳? 貴州省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<貴州省檔案館(貴州省地方志編纂委員會辦公室)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》(黔委廳字〔2018〕107號)，設(shè)立貴州省檔案館(貴州省地方志編纂委員會辦公室)為省委直屬正廳級事業(yè)單位。原貴州省檔案局(貴州省地方編纂委員會辦公室、貴州省檔案館)中省檔案局職能劃入省委辦公廳。
現(xiàn)單位主要職責(zé)為:?
1、貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)檔案和地方志工作的法律、法?
規(guī)和方針政策。?
2、擬訂省檔案館發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和規(guī)章制度并組織實(shí)施;擬訂全省地方志事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、編纂方案、年度計(jì)劃及地方志法規(guī)、規(guī)章草案并組織實(shí)施。
3、依法收集和接收保管范圍內(nèi)對國家和社會有保存價值的檔案，承擔(dān)貴州省自然、政治、社會、經(jīng)濟(jì)、文化等方面歷史與現(xiàn)狀資料的收集工作。
4、整理及保管檔案、地方志文獻(xiàn)及其他地情資料，承擔(dān)省檔案館館藏檔案、地方志文獻(xiàn)及其他地情資料的安全責(zé)任。
5、按規(guī)定組織開發(fā)利用檔案、地方志文獻(xiàn)及資料;組織地方志書編纂、地方綜合年鑒編纂和地方史編寫工作;按規(guī)定發(fā)布檔案、地方志文獻(xiàn)及資料信息，為社會利用檔案、地方志文獻(xiàn)、地情資源提供服務(wù);收集政府公開文件，依法為公民、法人或者其他組織提供政府公開信息服務(wù);配合有關(guān)部門開展相關(guān)社會教育服務(wù)工作。
6、擬訂全省地方志信息化建設(shè)規(guī)劃，管理檔案資料信息資源庫和地方志資料數(shù)據(jù)庫;組織開展地方志理論研究、宣傳教育和培訓(xùn)工作。
7、結(jié)合職能職責(zé)，做好扶貧開發(fā)相關(guān)工作。
8、承辦省委、省政府及省地方志編纂委員會、省檔案局，國家地方志指導(dǎo)管理機(jī)構(gòu)交辦的其他工作事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成?
根據(jù)職責(zé)，貴州省檔案館(省地方志編纂委員會辦公室)(以下簡稱貴州省檔案館)是省委直屬全額撥款的參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，設(shè) 14個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。為一級核算單位，從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位決算是本級決算，無下屬單位。
我單位總編制數(shù)122人，至2019年年末財(cái)政供養(yǎng)人員183人，其中，在職實(shí)有人數(shù)112人，離休人員6人，退休人員65人，在職人員占編制數(shù)91.8%。與去年年末相比，機(jī)構(gòu)在職人員調(diào)出4人，退休4人，招考錄用2人，離退休干部逝世2人。
二、貴州省檔案館2019年度部門決算公開報(bào)表(見附表)
三、貴州省檔案館2019年度部門決算情況說明
(一)貴州省檔案館2019年度收入支出決算總體情況說明
貴州省檔案館2019年度收支決算總計(jì)4,236.03萬元，與2018年相比，減少4,050.76萬元，降低48.88%。變動的主要原因是:2018年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金3603.71萬元。(公開01表合計(jì)數(shù))
(二)貴州省檔案館2019年度收入決算情況說明
本年收入合計(jì)3,897.74萬元，其中:財(cái)政撥款收入3,893.74萬元，占99.9%;上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%;事業(yè)收入0萬元，占0%;經(jīng)營收入0萬元，占0%;附屬單位繳款0萬元，占0%;其他收入4萬元，占0.01%(此款項(xiàng)為國家檔案局撥入紅十字會檔案匯編經(jīng)費(fèi))。
(三)貴州省檔案館2019年度支出決算情況說明
本年支出合計(jì)4,181.91萬元，其中:基本支出2,769.13萬元，占66.22%;項(xiàng)目支出1,412.78萬元，占33.78%;上繳上級支出0萬元，占0%;經(jīng)營支出0萬元，占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
(四)貴州省檔案館2019年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
貴州省檔案館2019年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)3,950.53萬元。與2018年相比，減少3,824.25萬元，降低49.19%。變動的主要原因是:2018年投入“貴州省檔案館一期工程”建設(shè)經(jīng)費(fèi)3486萬元所導(dǎo)致。(公開04表合計(jì)數(shù))
(五)貴州省檔案館2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
貴州省檔案館2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,922萬元，占本年支出合計(jì)的93.79%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少3,795.99萬元，降低49.18%。變動的主要原因是:2018年投入“貴州省檔案館一期工程”建設(shè)經(jīng)費(fèi)3486萬元。
2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
貴州省檔案館2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出科目(類)支出3496.16 萬元，占89.14%;教育進(jìn)修科目(類)支出9.5萬元，占2 %;社會保障與就業(yè)支出科目(類)支出197.63萬元，占4.94 %;住房保障支出218.71萬元，占5.58%。
3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
貴州省檔案館2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為3044.64萬元，支出決算為3922萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的128.82 %。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)(決算數(shù)小于預(yù)算數(shù))的主要原因是:2019年度目標(biāo)獎金預(yù)撥及2018年獎金清算追加613.05萬元、方志云項(xiàng)目追加180萬元、住房公積金調(diào)整追加60.77萬元、離退休干部一次性補(bǔ)貼追加6.05萬元、撫恤金追加28.79萬元，人員調(diào)出減少52.02萬元等。其中:
(1)一般公共服務(wù)科目(類)檔案事務(wù)科目(款)行政運(yùn)行科目(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為 1980.45萬元，支出決算為2343.29萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的118.3%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)(決算數(shù)小于預(yù)算數(shù))的主要原因是:獎金清算、公積金調(diào)整等。??
(2)一般公共服務(wù)科目(類)檔案事務(wù)科目(款)其他檔案事務(wù)科目(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為1064.19萬元，支出決算為1152.87萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的108.33 %。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:追加方志云項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)180萬元。
(3)住房保障和就業(yè)支出科目(類)住房改革支出科目(款)住房公積金科目(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為130.73萬元，支出決算為218.71萬元，主要原因是:公積金繳交基數(shù)及補(bǔ)交公積金調(diào)整所致。
(六)貴州省檔案館2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
貴州省檔案館2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,769.13萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)2,469.78萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)等;公用經(jīng)費(fèi)299.35萬元，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。
(七)貴州省檔案館2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為16.34 萬元，支出決算為11.76萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是我單位厲行節(jié)儉，嚴(yán)格控制車輛開支、公務(wù)接待人次與會議規(guī)模。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算11.76萬元，，比上年減少2.48萬元，降低17.41%，減少原因是:公務(wù)用車進(jìn)一步減少，機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)加強(qiáng)，厲行節(jié)儉、杜絕浪費(fèi)，嚴(yán)格控制接待人次與會議規(guī)模。其中，因公出國(境)費(fèi)支出1.35萬元，占11.46%，比上年增加1.35萬元，增長100%，增加原因是:2018年我單位無因公出國事宜，2019年根據(jù)有關(guān)文件通知派員出境所致;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.25萬元，占78.66%，比上年減少3.82萬元，降低26.75%，減少原因是:2018年因職能劃轉(zhuǎn)，檔案行政管理職能劃轉(zhuǎn)省委辦公廳，不再開展對市縣級檔案業(yè)務(wù)監(jiān)督指導(dǎo)工作;公務(wù)接待費(fèi)支出13.56萬元，占9.88%，比上年減少0.01萬元，降低0.11%，與上一年度基本持平。
具體情況如下:
(1)因公出國(境)費(fèi)支出1.35萬元。貴州省檔案館全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(境)團(tuán)組1個，累計(jì)1人次。
具體開支:機(jī)票0.30萬元，住宿費(fèi)0.56萬元，誤餐補(bǔ)助0.30萬元，公雜費(fèi)0.19萬元。
(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.25萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.25萬元。主要用于:車輛保險費(fèi)、汽油費(fèi)、過橋過路費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等。2019年，單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。
(3)公務(wù)接待費(fèi)1.16萬元。
國內(nèi)公務(wù)接待支出1.16萬元，主要是接待省外及省內(nèi)市縣級檔案館、地方志工作機(jī)構(gòu)來本單位接洽業(yè)務(wù)工作人員。貴州省檔案館2019年國內(nèi)公務(wù)接待8批次、23人次。
(八)政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
貴州省檔案館2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。我單位無政府性基金預(yù)算收入。(見公開08表)
(九)其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年貴州省檔案館機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出299.35萬元，比2018年增加5.51萬元，增長1.87%，主要受人員變動所致，與上一年度相比變動不大。
2、政府采購支出情況
貴州省檔案館2019年度政府采購支出總額3.83萬元，其中:政府采購貨物支出3.83元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元，授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
3、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，我單位共有車輛6輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車6輛(其他用車主要用途是:機(jī)要通信和老干部服務(wù)用車);單位價值50萬元以上通用設(shè)備5臺(套)，單位價值100萬元以上專用設(shè)備5臺(套)。
4、2019年度預(yù)算績效情況說明
預(yù)算績效管理工作開展情況
(1)根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位組織對2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效自評工作。共計(jì)1個項(xiàng)目進(jìn)行了績效自評，涉及資金1152.87萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%。
(2)部分項(xiàng)目支出績效自評結(jié)果
項(xiàng)目:檔案事務(wù)管理經(jīng)費(fèi)
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，本項(xiàng)目已完成全部目標(biāo)任務(wù)，自評得分為98分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因分析:
一是預(yù)算管理工作還需要進(jìn)一步細(xì)化。已建立了績效管理制度和辦法，落實(shí)過程中取得了一定的實(shí)效，但三級指標(biāo)細(xì)化還不夠具體。主要是預(yù)算編制對三級指標(biāo)不夠全面，譬如:省檔案館大樓的基礎(chǔ)運(yùn)行保障，年初預(yù)算僅僅考慮安保人員經(jīng)費(fèi)，忽略安保器材、監(jiān)控設(shè)備的更新，以致預(yù)算經(jīng)費(fèi)不能充分保障省檔案館大樓安保系統(tǒng)的基礎(chǔ)運(yùn)行和設(shè)施設(shè)備的升級。
二是預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度還需要進(jìn)一步優(yōu)化。個別二級指標(biāo)不能按財(cái)政要求的六月預(yù)算執(zhí)行達(dá)到年初預(yù)算指標(biāo)的50%、9月底完成年初預(yù)算指標(biāo)90%的目標(biāo)任務(wù)，主要原因是:在二級項(xiàng)目中包含刊物、書籍的編輯出版經(jīng)費(fèi)，刊物、書籍出版周期長，按合同執(zhí)行進(jìn)行緩慢，特別是由于志書出版需待年末所有書籍刊印完畢才能付款，導(dǎo)致在年中時不能按50%的進(jìn)度完成項(xiàng)目績效。
附:項(xiàng)目支出績效自評表
四、名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
(四)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
(六)其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(九)結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(十)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(十一)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十二)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十三)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十四)對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
(十五)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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